管理指定销售区域的应收账款催收
确保及时接收、确认和记录所有客户付款、预付款、退款和坏账
在会计系统中维护准确和最新的付款记录
定期跟进逾期客户账户
对所有指定客户进行年度信用额度审查，评估并建议适当的临时信用额度调整，以在管理财务风险的同时支持业务增长
评估客户信用状况和付款历史以告知信用决策
支持运营部门处理交付冻结及相关运营财务支持
协调月度许可费计费，并与相关部门沟通计费信息
通过汇编和总结数据、准备报告、展示调查结果、分析和建议，向管理层提供信息
定期进行年度分销商风险评估审查(GRR)
支持与客户信用、应收账款或财务运营相关的特殊项目和计划
协助流程改进、系统实施或政策增强
执行其他分配的任务以支持团队目标