参与公司互联网业务的全面内控体系建设工作，识别关键风险点，规范业务流程、制度，完善内控体系
对互联网业务的财务管理、运营管理及业务操作的合规性进行监督及检查，针对存在的问题督促落实整改
根据IT内控合规要求，编制并更新IT风险控制矩阵，与业务部门建立良好有效的沟通机制，从内控角度及时给予业务建议
参与推动互联网业务内控环境建设，客观评价各业务单元的内控现状并持续推动改进
推动内控体系建设、完成内控测试，完善公司制度、业务流程，维护更新控制矩阵
参与专项内控项目、参与风险排查、与案件调查
进行内控风险提示，组织推动内控缺陷整改