验证发票，执行发票处理，并协助解决发票差异
定期准备供应商对账并进行供应商数据维护
根据集团政策维护付款记录和供应商文件，以及执行月末付款结账活动
根据报销政策，定期使用支持文件验证索赔并进行核对
确保会计凭证准确录入系统，并根据集团政策协助内部控制活动
检查和验证关联公司为交易处理提供信息的质量和准确性
为各国准备批量付款和临时付款，并处理供应商查询和员工报销
就任何银行/系统问题与IT/银行联络
团队管理：领导一个5人以上的团队
决策/活动：
审查结果，识别异常并提出适当的后续行动方案
验证交易处理信息
根据集团政策协助内部控制活动