财务合规与采购到付款（P2P）监控控制治理
支持加强整个采购到付款流程中的财务合规性和治理质量，确保符合公司政策和ICFR要求
识别与GR、P2P流程相关的关键风险和内部控制缺陷，并支持设计和加强缓解控制措施
根据总部政策和ICFR要求，维护和更新内部控制文档，包括GR检查验证、形式检查和风险控制矩阵
GR检查、审计协调与现场检查，GR报告
主要负责货物验收（GR）检查，涵盖公司所有费用类别
负责选择并与外部审计师协调，对营销及一般行政费用进行GR检查
协调GR相关的审计活动，包括审计穿行测试、信息请求和证据准备
基于风险导向的方法，对高风险项目、供应商和交易执行并安排定期的财务与控制（F&C）GR现场检查及文件记录
负责每月召开GR委员会会议
跟踪已识别的问题，与相关利益相关者协调补救措施，并跟进以确保及时有效地解决问题
负责GR检查总结和季度GR报告
成本中心与GR自查及政策管理
根据政策要求，组织并支持业务单元（BU）定期开展成本中心和GR相关流程的自查活动
分析自查结果，识别反复出现的问题和改进机会，并支持业务单元实施纠正措施
参与准备、更新和沟通与GR、成本中心和P2P流程相关的政策、标准操作程序和工作指南
监控更新后的政策和程序的实施及有效性，促进在整个组织内的一致应用
跨职能与公司间协调及审计联络
就GR流程、治理期望和审计要求，与业务部门（如采购、控制、业务单元）积极沟通和协作
支持与GR相关的公司间流程治理，确保符合审计和ICFR控制要求
协助涉及跨职能和公司间流程的ICFR穿行测试、测试活动和补救跟进
促进关于流程改进、控制优化和治理更新的协调讨论
就审计相关主题与内部和股东审计师进行协调
会计临时支持
支持会计月度/年度结账和日常运营相关工作