制度设计与优化 - 制定和完善财务内部控制制度、流程及操作手册，确保符合会计准则和法律法规
- 定期评估现有内控体系的漏洞，提出改进建议并推动落地
流程监督与合规检查 - 监督财务日常操作（如资金支付、费用报销、账务处理）的合规性，确保审批权限、单据完整性等符合规定
- 检查财务报告数据的准确性，防范虚假记账或舞弊行为
风险评估与审计配合 - 识别财务环节的潜在风险（如资金安全、税务合规、资产流失等），编制风险清单并制定应对措施
- 协助内外部审计工作，提供所需资料并跟进审计问题的整改
培训与沟通 - 对业务部门开展财务内控培训，提升全员合规意识
- 协调财务、审计、业务等部门，推动跨部门内控协作