Watch Jobs
CXMT logo
长鑫存储
高级内控主任专员-Senior Internal Control Staff Specialist(J12641)
立即应聘

高级内控主任专员-Senior Internal Control Staff Specialist(J12641)

发布于 大约 8 小时前

中层管理(经理/总监)

合肥市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
法务、风险与合规
Cia
Cisa
Coso框架
Cpa
内控
半导体
合规
审计
风险管理

AI 估算 · 20k–35k

合肥内控岗位4-8年经验，半导体行业，薪资处于市场中上水平，专业技能要求高，具备证书加分。

职位详情

关于这个职位

该职位是长鑫存储的内控专家岗，负责公司级内控体系的搭建与优化，主导复杂风险评估和内控专项审计，推动缺陷整改并提供高阶咨询

需要4-8年相关经验，持有CIA/CPA/CISA等证书优先，适合希望在半导体行业深入发展内控专业能力的中高级人才

最低要求

教育背景与专业知识：本科及以上学历，会计、审计、财务管理、风险管理、法律或信息系统专业优先

行业与专业经验：4至8年企业内控、内审、风险管理或四大会计师事务所审计/咨询工作经验
有半导体、制造业、大型跨国企业或上市公司内控经验者优先
熟悉SOX合规、上市监管要求者优先
专业技能与资格：持有CIA、CPA、CISA或CRMA证书者优先
精通COSO内控框架、风险导向的内控方法论，具备构建端到端控制体系的能力
其他要求：具备极强的逻辑分析、问题研究和综合判断能力
具备优秀的书面和口头表达能力，以及跨部门沟通协调和影响力，能与高级管理层有效对话
具备独立带领项目、分配任务、控制进度和交付成果的能力
能使用办公软件（Excel/PPT/Visio）完成数据分析与报告输出，具备数据分析或内控系统应用经验者加分

工作职责

内控体系建设与优化：主导公司级内控体系的搭建、迭代与维护，确保内控框架与公司战略及业务模式相匹配

识别系统性内控缺陷，推动流程重构与制度优化，提升整体内控成熟度
复杂风险评估与专项工作：独立或带领团队完成跨部门、跨流程的专项风险评估项目，出具高质量的风险评估报告
主导高风险业务领域（如采购、研发、海外子公司、重大投资等）的内控专项审计或检查
内控测试与质量把控：设计并执行高级别的控制测试方案，确保测试覆盖关键控制点，并对测试结果进行专业判断
审核团队下属的测试结果与报告，把控工作质量
缺陷整改推动与咨询：推动重大或复杂缺陷的整改，协调跨部门资源，提出建设性的整改方案并跟踪闭环
作为内控领域的专家，为业务部门提供高阶的内控咨询与风险应对策略建议
项目管理与团队辅导：担任项目负责人，管理内控相关项目（如系统上线内控评估、并购后整合等）的计划、执行与交付
指导、培训初级内控专员，传授专业知识与实操经验，提升团队整体能力
报告与沟通：定期向管理层、风险及业务连续性委员会汇报内控状况、风险趋势及重大发现，提供决策支持
作为内控部门的核心成员，与内审、合规、法务、财务等部门保持紧密协同

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 半导体行业前景好，长鑫存储是国产DRAM龙头，平台稳定且有发展空间
  • 职位涉及体系建设和高级咨询，专业性强，能积累高端内控经验
  • 有团队管理和项目负责人角色，培养领导力
  • 需要持续跟踪法规变化和行业动态，学习成本高
  • 内控工作可能面临业务部门阻力，需要较强的推动力
  • 适合有扎实内控或审计经验、希望转型为内控体系专家并带领团队的中高级专业人士

缺点 / 挑战

  • 工作涉及大量跨部门协调和高层汇报，沟通压力较大

角色解读

  • 向内控经理或总监方向发展，负责更大范围的内部控制体系
  • 可转向风险管理、合规或内部审计等相邻领域，成为复合型风控专家
  • 在半导体行业深耕，成为行业知名的内控与合规专家
  • 主导公司级内控体系的搭建、迭代与维护，确保与战略匹配
  • 独立完成跨部门专项风险评估，出具高质量报告，推动高风险领域的内控审计
  • 设计高级控制测试方案，审核下属工作质量，推动重大缺陷整改
  • 作为专家为业务部门提供内控咨询，管理内控相关项目并辅导初级专员
  • 精通COSO内控框架和风险导向方法论，具备体系构建能力
  • 熟悉SOX合规、上市监管要求，持有CIA/CPA/CISA等证书优先
  • 极强的逻辑分析、问题研究和综合判断能力
  • 优秀的跨部门沟通协调能力，能与高级管理层有效对话

申请策略

  • 深入了解长鑫存储的业务和近期发展，面试时展现对半导体行业的热情
  • 准备一个完整的风险评估或内控优化项目案例，展示方法论和成果
  • 重点突出内控体系建设或优化的具体案例，如主导过SOX合规项目
  • 展示风险评估和缺陷整改的成果，用数据说明内控成熟度的提升
  • 强调团队管理和跨部门协作经验，以及持有CIA/CPA等证书
  • 补充半导体行业知识，了解DRAM制造流程和相关风险
  • 学习数据分析工具（如Power BI）和内控系统（如SAP GRC）

面试指南

  • STAR法则：情境-任务-行动-结果，突出方法论和量化成果
  • 展现沟通与影响力：先理解痛点，再提供解决方案，最后建立共识
  • 体现专业判断：基于风险导向，区分重大缺陷和一般发现，给出优先级
  • 请分享一个你主导的跨部门风险评估项目，你如何确保全面性和准确性？
  • 当业务部门不配合整改时，你如何推动？请举例
  • 请描述你构建或优化内控体系的方法论，并说明关键步骤
  • 你对SOX合规和COSO框架的理解是什么？如何应用于实际工作？
  • 如果你发现一个系统性内控缺陷，但管理层认为不紧迫，你会怎么做？

职位点评

72
综合评分

半导体大厂内控专家岗，专业成长空间大，薪资有竞争力，但WLB一般。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。

更适合这类人
适合重视专业成长和行业前景，且能接受现场办公和一定工作强度的求职者。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利75
成长发展85
工作生活50
使命价值70

薪资福利

75中等

薪资处于合肥市场中上水平，福利稳定，但未提及具体福利，补偿性较好。

薪资信号未披露（AI估算：20K-35K/月）

成长发展

85较高

职位深度涉及内控体系建设、风险评估和团队辅导，技能成长空间大，且在半导体行业有良好前景。

技术前沿主流现代技术
技术栈COSO框架、SOX合规、风险评估
成长机会指导、培训初级内控专员
业务类型ambiguous

工作生活

50较低

合肥工作，仅现场办公，未提及弹性工时或WLB，可能需加班处理项目，生活化满足一般。

工作模式仅现场办公
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

70中等

半导体行业是国家战略性产业，职位有助于提升企业合规水平，有一定社会意义，但使命信号不明显。

行业发展高速增长赛道
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术

长鑫存储 的其他在招职位

相似职位推荐

Watch Jobs