智谱
内控经理
内控经理
发布于 3 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公风险管理
风险管理
Coso
内控
合规
数据分析
流程管理
风险控制矩阵
风险管理
值不值得投
65综合评分
综合评分 65
AI公司核心业务内控岗，专业成长空间好、业务参与度高，薪资与工作节奏需进一步确认
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
3.4万
比风险管理中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 320 个在招
市场机会
选择适中
北京 · 风险管理 · 42 个在招
职位详情
关于这个职位
作为业务与风险管理之间的连接者，负责销售到交付、采购到付款等核心流程的梳理与内控设计，绘制风险控制矩阵并推动控制措施嵌入日常操作
同时定期评估控制执行有效性，对违规与差异问题进行根因分析与整改闭环，并通过培训向业务团队输出内控意识，帮助业务在可控风险下跑得更快
最低要求
本科及以上学历，财务、审计、管理、信息管理等相关专业优先
年以上内控、流程管理、风险管理或运营合规相关经验，且在原岗位上绩效表现突出
熟悉国内或国际内控框架（如企业内部控制基本规范、COSO），理解授权审批、职责分离、资产接触、凭证与记录等基本控制原理
关键能力：
结构化分析能力：能从看似杂乱的业务描述中快速抽象出流程节点、关键控制点和潜在风险点
数据敏锐度：熟悉Excel高级功能或AI辅助分析工具者优先
沟通与影响力：能够就控制缺陷与改进方案，与非内控背景的同事、甚至管理层进行有效对话，不制造对立，推动共识
结果导向：以问题闭环为终点，不满足于“发现问题”，持续跟进直至控制措施真实运行
工作职责
流程梳理与控制设计
对销售到交付、采购到付款等核心业务流程进行现状梳理，绘制风险控制矩阵
根据业务变化及风险趋势，设计或优化控制措施（包括系统控制、审批机制、职责分离等），并推动其嵌入日常操作
控制执行有效性评估
定期组织控制自评或专项检查，验证关键控制点的执行质量，识别控制缺失或冗余环节
问题根因分析与改进推动
当发生内控违规、操作失误或资产差异时，独立追溯流程、系统、授权、人员等多维根因，避免归因表面化
与业务、财务、IT等团队协作，制定务实可行的整改方案，并跟进闭环
内控文化建设与赋能
面向业务团队开展内控培训或风险提示沟通，用简洁、非技术化的语言解释风险点和控制逻辑
参与新业务、新系统的上线评审，前置提出内控要求，降低事后纠错成本
优先资格
财务、审计、管理、信息管理等相关专业优先
熟悉Excel高级功能或AI辅助分析工具者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 岗位定位强调“效率与风控的平衡”，不是纯合规守门人，能参与业务决策与流程优化，专业价值较易被看见
- 工作内容涵盖设计、监测、整改闭环，能力链条完整
- 需要推动跨部门（业务、财务、IT）整改，容易遇到阻力，对沟通与影响力要求高
- 同时要避免只发现问题不解决问题，需持续跟踪闭环
- 适合有5年以上内控/流程管理经验、擅长结构化拆解问题并愿意深入业务一线、用非对抗方式推动改变的从业者
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 该岗位直接接触核心业务与重大流程决策，可向全面风控/内审负责人、流程与运营管理总监方向发展，具备跨业务横向拓展的空间
- 梳理销售到交付、采购到付款等核心业务流程，绘制风险控制矩阵，并设计系统控制、审批机制、职责分离等控制措施嵌入日常操作
- 需要熟悉企业内部控制基本规范、COSO等框架，掌握授权审批、职责分离、资产接触、凭证与记录等控制原理
申请策略
- 公司属大模型/AI行业，建议提前了解其销售与交付、采购付款等业务模式，面试中体现能快速理解新业务并前置设计控制点
- 突出具体的内控框架应用经验（COSO/企业内部控制基本规范）
- 用项目案例量化说明流程梳理与整改闭环的效果
- 展示与业务、财务、IT跨部门协作的成果
- 体现数据分析或AI辅助分析工具的使用能力
- 系统补强COSO与国内内控规范在实际案例中的应用表达
- 提升Excel高级功能与数据看板/AI辅助分析工具的使用
- 练习用业务语言而非合规术语讲解风险
面试指南
- 描述问题用STAR结构，重点讲“流程节点—风险点—控制设计—落地效果”的因果链
- 沟通冲突类问题用“先共情业务目标、再谈风险成本、最后给替代方案”的思路
- 根因分析类问题展示从流程、系统、授权、人员多维拆解的逻辑
- 请描述一次你从零梳理核心业务流程并设计风险控制矩阵的经历
- 遇到业务方抵制控制措施时你如何推动落地
- 如何判断一个控制点是缺失还是冗余
- 发生过内控违规或资产差异时你如何做根因分析
- 新系统上线评审中你会前置提出哪些内控要求
职位点评
薪资福利62
成长发展74
工作生活55
使命价值70
薪资福利
62中等
JD未披露薪资与福利信息，仅能依据岗位级别与城市市场水平判断，薪资竞争力需与HR进一步确认。
薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4.2万/月）
福利待遇直接接触核心业务、参与重大决策流程优化的机会、开放、务实、承认专业价值的团队氛围、以成果为导向的成长路径
成长发展
74中等
岗位覆盖流程设计、执行监测到整改闭环的完整内控链路，且明确提供以成果为导向的成长路径，专业深度与业务广度都有积累空间。
技术前沿非技术岗（不适用）
技术栈COSO、企业内部控制基本规范、风险控制矩阵、Excel、AI辅助分析工具
成长机会直接接触核心业务、参与重大决策流程优化的机会、以成果为导向的成长路径
业务类型ambiguous
工作生活
55较低
JD未提及办公模式、弹性工时或加班安排，工作地点位于北京，通勤与工作节奏需在面试中进一步了解。
工作模式未明确
办公地点科技园/产业园
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
70中等
职位处于AI行业公司，岗位承担帮助业务在可控风险下高效运转的职责，专业价值感较强，但社会影响力属中性。
行业发展高速增长赛道
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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