中国黄金
资产财务部资深经理（内控监督岗）
资产财务部资深经理（内控监督岗）
发布于 6 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公法务、风险与合规
法务、风险与合规
Cpa
企业会计准则
全面预算
内控评价
内部审计
合规审查
财务内控
资金管理
风险管理
值不值得投
薪资怎么样
3.5万
比法务、风险与合规中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 820 个在招 · 其中法务、风险与合规 8 个
市场机会
选择面较广
北京 · 法务、风险与合规 · 约 330 个在招
职位详情
关于这个职位
该岗位设在中国黄金资产财务部，核心是围绕预算、核算、资金、融资担保等业务梳理并优化财务内控流程，牵头开展专项核查与内控自评
你需要独立完成风险排查报告、组织整改支持，并持续跟踪国家财税政策与行业内控标准，为大型集团财务合规体系提供专业支撑
最低要求
（1）政治坚定，作风优良，思想政治素质好，品行端正，诚信廉洁，勤勉敬业，底线原则意识强
职业素养好，诚实可信，勤勉敬业，具有较强的组织统筹、沟通协调能力
履职意愿良好，勇于担当，善于作为，甘于奉献，事业心、责任感强
符合集团公司亲属回避的相关规定
符合《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司领导人员管理规定》任职条件
（2）一般应具有硕士研究生及以上学历，财务、会计、金融、投资等相关专业，中共党员优先
（3）具备中央企业二级单位或同等规模上市公司财务高级经理3年以上工作经历
若未满3年（至少满1年），应具有集团二级企业财务主管岗位累计5年以上任职经历
若不满足上述职级要求，则需具备同类行业、同等规模机构财务专家岗位任职经历
（4）从事大型国有企业/上市公司财务监督、内部审计、财务核查、内控合规相关工作满9年，具备独立牵头开展财务专项检查的项目经验，能够独立完成财务检查报告撰写、问题定性、整改跟踪闭环工作，有防范虚假贸易、资金违规、存货风险等实务经验
熟悉大型集团资金管控、全面预算、会计核算、往来管理、存货监管、关联交易、费用管控、税务合规全领域监督要点
精通基于财务报表、业务台账、资金流水、合同物流、业务单据的穿透式分析、异常识别与风险研判，能够独立输出高质量风险分析报告、管理建议书与整改方案
具备统筹协调多子公司开展监督检查、资料报送、问题整改、闭环验证的能力，有丰富的对接内部审计、外部审计、中介机构、上级国资监管、纪检监察、专项检查工作经历，能够高效完成迎检、协查、整改落地与长效机制建设
精通企业会计准则、国资监管制度、上市公司财务合规要求、资金管理办法、存货及往来管控规范、内控管理规范
工作职责
（1）基于公司预算管理、会计核算、资金管理、融资担保等核心业务环节，梳理现有内控流程的合规性与落地可行性，提供流程优化的专业建议，辅助完善内控体系
（2）牵头开展财务内控专项核查任务，含会计凭证合规性复核、资金收付业务风险排查、投融资担保条款合规审核等工作，精准识别风险点并形成专业排查报告
（3）配合开展财务内控专项审计，梳理专业层面的问题线索，提供整改所需的合规依据与意见，跟进整改环节的专业衔接
（4）参与公司财务内控测评与自评，负责设计财务维度的内控评价指标，独立完成财务相关数据的分析与验证，输出专业自评分析内容，支撑公司内控自评报告的编制
（5）持续追踪国家财税政策、行业内控标准的更新动态，开展财务内控领域专业研究，结合公司实际提出操作优化的可参考专业方案
（6）完成领导交办的其他专项工作
优先资格
中共党员优先
熟悉黄金珠宝行业采购、生产、仓储、批发、零售、加盟、供应链金融等业务模式与行业风控重点者优先
持有注册会计师（CPA）、高级会计师等证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台层级高，可在集团层面接触预算、资金、投融资担保、存货、关联交易等全领域业务，视野与经验广度远超单一核算岗位
- 岗位横跨内控、审计、合规、监管对接多个方向，能力复合度高，专业壁垒强、可替代性低
- 职责中包含制度研究与流程优化，除执行外还有设计与建议空间，专业话语权较强
- 岗位对年限与职级要求非常明确（财务监督/内审满9年且具备高级经理或同等经历），门槛高、竞争者多为资深从业者
- 报告撰写、问题定性与整改闭环要求严谨，任何判断偏差都可能带来合规责任，工作需高度细致
- 适合具备多年大型国企或上市公司财务监督、内审、内控经验，熟悉国资监管规则，且愿意在体系内长期深耕的资深财务合规人才
缺点 / 挑战
- 需要同时对接内部审计、外部审计、国资监管、纪检监察等多方，迎检与协查任务集中时协调压力大
角色解读
- 在大型央企上市平台的财务内控与合规条线深耕，可向部门负责人、财务总监等管理岗位发展
- 积累集团化管控、国资监管与上市公司合规经验，形成稀缺的复合型风控专业壁垒，向审计、风控、合规条线高阶岗位流动
- 通过对接外部审计与监管机构，逐步建立行业影响力，可向大型集团内控负责人或独立顾问方向发展
- 围绕预算、核算、资金、融资担保等核心业务环节，梳理现有财务内控流程的合规性与可落地性，提出优化建议并推动内控体系完善
- 牵头会计凭证复核、资金收付风险排查、投融资担保条款合规审核等专项核查，独立输出风险排查报告与整改方案
- 参与财务内控测评与自评，设计财务维度的内控评价指标，完成数据验证与分析，支撑公司内控自评报告编制
- 跟踪国家财税政策与行业内控标准动态，开展专业研究并提出可操作的管理优化建议
- 扎实的财务专业功底，精通企业会计准则、国资监管制度与上市公司财务合规要求，熟悉资金、存货、关联交易、税务等全领域监督要点
- 过硬的穿透式分析能力，能从财务报表、业务台账、资金流水、合同物流、业务单据中识别异常并作出风险研判
- 较强的项目牵头与统筹协调能力，能组织多子公司开展检查、资料报送、整改跟踪与闭环验证
- 良好的对外沟通能力，能对接内审、外审、中介机构、国资监管与纪检监察等各方完成迎检与协查
申请策略
- 该岗位带有明显的国企任职资格约束（亲属回避、领导人员管理规定），投递前先逐条自检硬性条件是否满足
- 面试中重点体现底线意识与原则性，国企内控岗位对政治素质与职业操守的考察权重较高
- 重点呈现主导过的财务专项检查项目：检查范围、发现的典型问题、定性依据、整改落地与闭环验证结果
- 量化展示覆盖领域，如参与过的集团资金管控、全面预算、存货监管、关联交易、税务合规等模块及管理规模
- 突出对接外部审计、国资监管、纪检监察、专项检查的实战经历，说明迎检与协查中的角色与成果
- 列出CPA、高级会计师等证书及党员身份、国企职级经历等硬性匹配项，便于HR快速核对门槛条件
- 系统梳理企业会计准则、国资监管制度与上市公司财务合规要求的最新版本，准备可对应到具体条款的知识框架
- 补强黄金珠宝行业的业务模式认知，包括采购、生产、仓储、批发、零售、加盟与供应链金融的关键风险点
面试指南
- 采用STAR结构：交代业务背景与风险点 → 说明你的核查路径与数据来源 → 给出问题定性与依据 → 量化整改结果与长效机制
- 方法论类问题先给分析框架（单据流、资金流、合同流、账务处理四维交叉），再用一个真实案例佐证
- 协同类问题突出机制设计：明确责任分工、建立台账与节点、设置复核与闭环验证环节
- 请举一个你独立牵头完成的财务内控专项检查案例，如何发现问题、定性并推动整改闭环？
- 面对虚假贸易、资金违规或存货风险，你会用哪些数据和单据进行穿透式核查？
- 在多子公司协同的检查任务中，你如何统筹进度、保证资料质量并完成整改验证？
- 如何设计财务维度的内控评价指标？你会选取哪些关键指标并如何验证数据？
- 上级监管或外部审计提出整改要求，但业务部门配合度不高时，你会怎么推动？
中国黄金 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs